Begroting 2023
versie 1.0, 16 juni 2022
Wat valt op?
Groei projecten
De groei van hWh en het aantal projecten in de afgelopen jaren zet door. In de begroting van 2023 zijn 53 projecten opgenomen.
Type projecten incl. verlengingen
We zien dat dienstverlening en beheer & onderhoud een steeds prominenter aandeel krijgen binnen de begroting van hWh.
Groei instandhouding
Door de groei in projecten is er meer ondersteuning nodig vanuit instandhouding, zoals projectbeheersing. In 2022 was hiervoor geen financiële ruimte. De meeste noodzakelijke uitbreidingen zijn doorgeschoven naar 2023.
Inzet uren medewerkers bij hWh
De huidige krapte op de arbeidsmarkt vraagt om ruimere kaders. hWh wordt door het Algemeen Bestuur meer ruimte gegund om vooruitstrevend te kunnen acteren om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.
Risicogebieden
Arbeidsmarktcampagne
Gebrek aan capaciteit/kennis
Het Waterschapshuis start een arbeidsmarktcampagne om mensen met de juiste kennis en ervaring aan te trekken voor de watersector.
„
Wij willen potentiële werknemers interesseren, binden en boeien voor de watersector.
Rachel de Jong
Capaciteitsmanager
Volwassenheidsniveau 4
Cybersecurity
De bestuurlijke ambitie is om in 2022 door te groeien naar volwassenheidsniveau 4 voor zowel informatieveiligheid als privacy.
„
Informatieveiligheid en Privacy komt er niet bij maar hoort erbij. Het is risico gestuurd denken en handelen in ons dagelijkse werk.
Gabor Verputten
Adviseur Informatieveiligheid & Privacy (IV&P)
Kansen
Benutbare potentie
Het Waterschapshuis gaat de voorlopers ondersteunen om hun ambitie te verwezenlijken op het gebied van digitale transformatie.
Ontwikkeling samenwerkingsopgave
Bestuurlijke controle
Er is behoefte aan rolduidelijkheid en een samenspel tussen bestuur (als opdrachtnemer) en OGT (als opdrachtgever). Dit is onderwerp van gesprek in de bijeenkomsten inzake ontwikkeling samenwerkingsopgave van hWh.
Heldere communicatie
Meerwaarde voor de deelnemers
Om alle waterschappen in dezelfde boot te kunnen houden, zoeken we naar eenheid in verscheidenheid. Een heldere communicatie over de toegevoegde waarde en de mogelijkheden in samenwerking is onmisbaar.
„
We laten onze meerwaarde zien door de complexe materie begrijpelijk en aansprekend te maken.
Pleuni Niezing
Strategisch communicatieadviseur
Implementatie wetten
Compliance Wet en Regelgeving
Voldoen aan geldende wet- en regelgeving. De administratieve organisatie en interne beheersing is ingericht op het compliant zijn, waarin bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke rol speelt. De accountant besteedt hier in zijn controle ook aandacht aan.
„
Compliance
is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.”
Sanne Hooijer
Concern controller
Financiële positie Waterschappen
Flexibele organisatie
hWh wordt gefinancierd door de deelnemende waterschappen. Bij verdergaande noodzaak tot bezuinigingen en bij een verslechterende financiële positie van de waterschappen zal dat invloed kunnen hebben op de financiële huishouding van hWh.
Ontwikkelingen
Koersplan
Doorontwikkeling hWh
In 2022 is een brede beraadslaging georganiseerd om de veranderende samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh te duiden. Dit kan leiden tot een benodigde doorontwikkeling van hWh als regisseur van de samenwerking tussen de waterschappen.
Inkoop
Inkoopplatform
De programma’s worden steeds beter ondersteund op het gebied van contractmanagement. Leveranciersmanagement is in 2021 uitgewerkt en kan volledig worden gestart in 2022. Het inkoopplatform voor het betrekken van de waterschappen is ingericht en wordt in 2022 in gebruik genomen. In 2023 zal dit zijn vruchten gaan afwerpen.
Kwaliteit
Waterschapshuis DNA
Kwaliteit van dienstverlening en resultaatgericht werken moeten onderdeel zijn van het DNA van het Waterschapshuis. Daartoe gaan we structureel inzetten op kwaliteitsborging in projecten en programma’s. Denk onder andere aan het uitvoeren van projectevaluaties. De kwaliteitsborging is voor 2023 uitgebreid van een halve fte naar een hele fte.
Hoe helpt hWh de watersector
Data standaardiseren
Het Waterschapshuis helpt de waterschappen door regie te voeren op het eenduidig registreren van data.
Programma Datastromen
Gegevens-
knooppunt Waterschappen
Waterschappen leveren andere partijen veel data. Met het Gegevensknooppunt Waterschappen is informatie van alle waterschappen voor afnemers op dezelfde wijze landelijk beschikbaar.
Informatie beschikbaar stellen
Van data naar informatie en modellen. Welke partij kan dat het beste? Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met de juiste vraag te formuleren en de uitvraag te doen richting de markt. Het Waterschapshuis helpt de waterschappen met het beheer en onderhoud van de gekozen en gecreëerde softwaretoepassingen.
Programma Watersysteem
Oppervlaktewater (HyDAMO)
Bij hydrologen bestond behoefte aan gestandaardiseerde gegevens voor het opstellen van betrouwbare oppervlaktewater- en grondwatermodellen.
Het datamodel HyDAMO is een praktische gereedschapskist voor hydrologen waarin waterschappen op gelijke wijze hun gegevens over oppervlaktewatersystemen registreren, beheren en uitwisselen.
Programma Watersysteem
Perceelwijzer App
De Perceelwijzer App geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun perceel.
Schaalvoordeel
Het Waterschapshuis helpt de waterschappen kosten te besparen (minder meerkosten) door gezamenlijk in te kopen.
Programma Organisatie &
Samenwerking
Inkoop van licenties
Alle waterschappen gaan binnen een raamovereenkomst gebruikmaken van een Microsoft M365 E5 licentie.
Kennis delen en leren
Het Waterschapshuis bevordert de samenwerking tussen waterschappen om zo kennis te delen en van elkaar te leren. Waar nodig brengt zij kennis vanuit de markt naar de waterschappen.
Programma Organisatie &
samenwerking
Kenniscentrum Microsoft
Het kenniscentrum Mircosoft van het Waterschapshuis begeleidt waterschappen bij de invoering en optimaal gebruik van Microsoft 365-E5. Het kenniscentrum ondersteunt de invoering van ‘de moderne werkplek’ aan de hand van roadmaps en geeft waterschappen in de verschillende fasen advies, trainingen en workshops.
Samenvatting cijfers
Begroting
Alleen projecten waarvoor een DVO is afgesloten, zijn opgenomen in de begroting van hWh. De begroting is gedaald in afwachting van het formele besluit tot verlenging van het programma Innovatie en transformatie en het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal):